Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer

Kompaktes Wissen für die Unternehmenspraxis

Dieses Seminar vermittelt Ihnen sehr kompakt das Grundlagenwissen über die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Anhand von vielen praktischen Beispielfällen vertiefen Sie die theoretischen Steuerkenntnisse und lernen, wie Sie die Steuern mit einem Berechnungsschema überschlägig ermitteln können. Sie erfahren, wo wichtige Eintragungen in die amtlichen Steuererklärungsvordrucke vorzunehmen sind und können steuerliche Risiken besser erkennen.

Inhalte

Überblick über die Grundlagen zur Ermittlung der Körperschaftsteuer

Körperschaftsteuerpflicht.

Bearbeitungsschema zur Ermittlung der körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage.

Abweichungen Handelsbilanz/Steuerbilanz, nicht abziehbare Aufwendungen, steuerfreie Erträge (Dividenden etc.), Verlustabzug.

Ermittlung der Steuerschuld.

Körperschaftsteuerliche Sonderthemen

Verdeckte Gewinnausschüttungen.

Dividenden/Streubesitz.

Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen.

Verlustabzug, u.a. „fortführungsgebundener Verlustvortrag”, § 8d KStG n. F.

Hinweise zur Vermeidung steuerlicher Risiken.

Aktuelle Entwicklungen.

Überblick über die Grundlagen zur Ermittlung der Gewerbesteuer

Gewerbesteuerpflicht.

Bearbeitungsschema zur Ermittlung der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage.

Details zu Hinzurechnungen und Kürzungen und aktuelle Entwicklungen.

Zerlegung.

Ermittlung Steuerschuld.

Gewerbesteuerliche Sonderthemen

Verlustabzug.

Dividenden.

Hinweise zur Vermeidung steuerlicher Risiken.

Aktuelles.

Praxisnahe Übungen zur Ermittlung der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer sowie der Eintragung in die amtlichen Vordrucke

Praktische Übungsfälle zur Ermittlung der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz (Steuerbilanzgewinn) sowie außerbilanzielle Korrekturen mit Hinweisen zu den Besonderheiten bei der Eintragung in die amtlichen Vordrucke.

Ihr Nutzen

  • Die Referentin vermittelt Ihnen körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Grundlagen unter Berücksichtigung von aktueller Rechtsprechung sowie Sonderfälle betreffend Kapitalgesellschaften und deren Gesellschafter.
  • Sie erhalten durch zahlreiche praktische Übungen mehr Sicherheit für Ihre tägliche Arbeit.
  • Sie können vorläufige Steuerberechnungen selbst vornehmen oder die Grundlage für die Steuerberechnung durch den Steuerberater effizienter ermitteln.
  • Sie können Steuererklärungsformulare besser verstehen und wissen, wo relevante Eintragungen vorzunehmen sind.
  • Individuelle Praxisfragen werden kompetent beantwortet.
  • Sie erfahren, wie Sie steuerliche Risiken erkennen und vermeiden können.
  • Sie erhalten umfangreiches Checklistenmaterial.

Methoden

Vortrag, Checklisten, praxisbezogene Beispiele und Musterfälle, Gestaltungsbeispiele, Erläuterung der amtlichen Vordrucke zu den Steuererklärungen. Die Referentin steht für Ihre individuellen Fragen und Probleme bereit.

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Steuerabteilungen sowie Mitarbeiter in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Ø Seminarbewertung

ø 4,8 von 5

bei 50 Bewertungen

Seminarinhalte: 4,7
Verständlichkeit der Inhalte: 4,8
Praxisbezug: 4,7
Aktualität: 4,9
Teilnehmerunterlagen: 4,8
Fachkompetenz: 4,9
Teilnehmerorientierung: 4,8
Methodenvielfalt: 4,8
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  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
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