Steuern für die Immobilienwirtschaft

In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick der wichtigsten Steuern innerhalb der Immobilienwirtschaft. Lernen Sie die Steuersystematik kennen und entdecken Sie vorteilhafte Gestaltungsmöglichkeiten und Fallkonstellationen für Ihre Praxis. Neben theoretischem Steuerwissen werden Ihnen anhand von Praxisfällen Besonderheiten aufgezeigt, sowie steuerliche Risiken und Berechnungsbeispiele dargestellt.

Inhalte

Einführung und Überblick

  • Steuersystematik.
  • Verschiedene Steuerarten mit Relevanz für die Immobilienwirtschaft.

Ertragssteuern und Immobilien, insbesondere Einkommensteuer

  •  Einkünfte und Betriebsausgaben rund um die Immobilie.
  •  Der Dauerbrenner: Unterscheidung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen, anschaffungsnaher Aufwand anhand von Praxisfällen.
  • Abschreibung inklusive Sonderabschreibung bei Denkmalschutzobjekten und in Sanierungsgebieten, Voraussetzungen, Beispielrechnungen, neue Sonderabschreibung für den Mietwohnungsbau: § 7 b mit Musterrechnung.
  • Verkauf von Immobilien, insbesondere gewerblicher Grundstückhandel.

Grundsteuer

  • Allgemeine Einführung.
  • Berechnungsbeispiele.
  • Neue gesetzliche Grundlage, Rechenbeispiele.

Grunderwerbsteuer

  • Grundlagen.
  • Befreiungen.
  • Fallkonstellationen, Praxisbeispiele und Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere: Real Estate Transfer Tax-Blocker-Strukturen, Umgehung der Grunderwerbsteuer – neue Rechtslage, mit Fallbeispielen und unterschiedlichen Rechtsformen.

Besonderheiten bei der Gewerbesteuer in Hinblick auf Immobilien, insbesondere erweitertes Kürzungsprivileg und dessen Voraussetzungen

  • u.a.: Möglichkeiten bei Vermietung von Gebäuden und Betriebsvorrichtungen mit Beispiel.

 

Umsatzsteuer und Immobilien

  • Generelle Regelungen bezüglich der Umsatzsteuer.
  • u.a. Verpflichtung Umsatzsteuer zu zahlen, Nebenleistungen und Umsatzsteuer, Verzicht auf Umsatzsteuerbefreiung, Garagenvermietungen.
  • Fall: Vorsteuerabzug und Korrektur des Vorsteuerabzugs.
  • Fall: Umsatzsteuer bei gemischt genutzten Gebäuden.

Aktuelle Entwicklungen. Gesetzgebung, Rechtsprechung und Urteile

Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung

In Ihrer Online-Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

  • Sie lernen die wichtigsten Steuerarten kennen, die mit Immobilien zusammenhängen.
  • Sie verstehen die Bedeutung und die Auswirkung verschiedener Steuern und die entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten.
  • Sie erfahren alles über die aktuellen Entwicklungen im Steuerbereich.
  • Sie fühlen sich sicher in der Diskussion mit der Steuerabteilung oder dem Steuerberater.
  • Sie erhalten umfangreiche Berechnungsbeispiele.

Methoden

Trainer-Input, Best-Practice-Beispiele, Berechnungen und Fallstudien, Arbeitshilfen und Checklisten, Diskussion, Erfahrungsaustauch, Praxisworkshop

Teilnehmer:innenkreis

Geschäftsführer und Mitarbeiter aus Immobilienunternehmen/Hausverwaltungen, Makler, Berater, Finanzierer, Investoren, die sämtliche steuerliche Sachverhalte rund um die Immobilie besser einordnen und verstehen möchten

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