Umsatzsteuerrecht aktuell

Neuerungen optimal umsetzen

In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die jüngsten umsatzsteuerrechtlichen Änderungen durch die Gesetzgebung. Dies beinhaltet die Jahressteuergesetze sowie die Corona-Steuerhilfegesetze. Außerdem geht es um aktuelle BFH- oder EuGH-Urteile sowie BMF-Schreiben der Finanzverwaltung. Auf Änderungen bei den Dienstleistungen sowie beim Reverse-Charge-Verfahren wird eingegangen. Ein weiteres Thema sind die innergemeinschaftlichen Lieferungen. Ergänzend wird auf die temporären Änderungen der Steuersätze einschließlich derjenigen für Restaurationsleistungen im Hinblick auf die Steuerentstehung und Rechnungsstellung hingewiesen.

Inhalte

Jahressteuergesetz 2020:

  • Klarstellungen und Ergänzungen ab 29.12.2020.
  • Änderungen bei diversen Steuerbefreiungen, Reverse-Charge bei sonstigen Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, befristete Zuteilung einer USt-Id-Nr. ab dem 01.01.2021.
  • Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpaktes der EU, Anmeldung zu besonderen Besteuerungsverfahren ab dem 01.04.2021.
  • Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpaktes der EU ab dem 01.07.2021 mit
    - innergemeinschaftlichen Fernverkäufen.
    - am Ort des Verbrauchs ausgeführten sonstigen Leistungen an
    Nichtunternehmer mit Wohnort im Gemeinschaftsgebiet.
    - Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaates über eine elektronische
    Schnittstelle.

Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Jahressteuergesetz 2019)

insbesondere "Quick Fixes" – Änderungen der MwStSystRL (ab 01.01.2020).

  • Innergemeinschaftliche Lieferung.
  • Konsignationslager.
  • Reihengeschäfte.

sowie weitere umsatzsteuerliche Änderungen/Neuerungen.

Aktuelle Rechtsprechung

Weitere umsatzsteuerliche Gesetzesänderungen und Anwendungsregelungen durch die Finanzverwaltung

BMF-Schreiben/Umsatzsteuer-Anwendungserlass

Die Rechnung in der unternehmerischen Praxis

Verschärfung von Abzugsfähigkeit und Abziehbarkeit der Vorsteuern

Dauerproblemfelder des umsatzsteuerlichen Alltags (ggfs. ergänzend)

  • Voraussetzungen zur rückwirkenden Rechnungsberichtigung, Nachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, Gefahr durch Nachzahlungszinsen zur Umsatzsteuer, strenge Anforderungen an Angaben in Rechnungen, Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden, Vorsteuerabzug bei Holdinggesellschaften.
  • Leasing, Erweiterung des Reverse-Charge-Verfahrens.
  • Entwicklungen bei der Ortsbestimmung von Dienstleistungen, Reverse-Charge-Verfahren, Erklärungs- und Rechnungserteilungspflichten.
  • Abgrenzung Werklieferung/-leistung, Leistungsort bei Dienstleistungen, Anforderungen an elektronische Rechnungen.
  • Vorsteuerabzug innergemeinschaftlicher Erwerb.
  • Bestätigungsverfahren für ausländische USt-Id-Nummern.
  • Konsequenzen des EU-Austritts von Großbritannien und Nordirland.
  • Zeitliche Grenze für Erklärung des Verzichts auf Steuerbefreiung (Option).
  • Rückwirkung Rechnungsberichtigung, elektronische Rechnung, Leistungszeitpunkt, Gutschriften, Rabatt- oder Bonusvereinbarungen, Haftung des Rechnungsausstellers.
  • Mögliche Fallstricke bei Eingangsrechnungen, Vorsteuern auf Anzahlungen, Aufteilung von Vorsteuern.
  • Abrechnung von Anzahlungen, Teilentgelten.
  • Pflichtangaben in der Rechnung.

Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

Decken Sie Ihre Risiken bei der Umsatzbesteuerung auf, und sichern Sie sich und Ihrem Unternehmen den Vorsteuerabzug! In diesem Seminar erfahren Sie,

  • zutreffende USt-Voranmeldungen und Rechnungsstellung bezüglich der Steuersatzänderungen im Zeitraum der Leistungsausführungen zwischen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 bzw. 31.12.2022 (bei Restaurationsleistungen); falschen Steuerausweis vermeiden, VoSt-Abzug sichern,
  • welche aktuellen Gesetzes- und Rechtsprechungsänderungen Sie umsetzen müssen,
  • wie Sie zeitnah den vollen Vorsteuerabzug aus den Eingangsrechnungen erhalten,
  • wie Sie Ihre eigene Rechnungsausstellung durch zulässige Vereinfachungen, Verweise auf Lieferscheine, Verträge usw. straffen und Ihre Prozesse in der Debitoren- und Kreditorenverwaltung optimieren,
  • wie Sie sich vor nachträglicher Haftung für ausgewiesene Vorsteuerbeträge schützen und
  • wie Sie mögliche Schadensersatzforderungen Ihrer Vertragspartner wegen falscher Rechnungsausstellung von vornherein ausschließen.

Ihre Fragen leiten wir gerne vorab an den Referenten weiter.

Referent

Methoden

Vortrag, Praxisbeispiele, Workshopatmosphäre.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Steuerabteilungen, Revision und Controlling. Ein- und Verkäufer, Mitarbeiter aus der Steuer- und Wirtschaftsberatung.

Diese Veranstaltung ist auch als Bestandteil buchbar von:

Lehrgang Geprüfte:r Finanzbuchhalter:in

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Open Badges - Zeigen Sie, was Sie können.

Nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung erhalten Sie von uns ein digitales Zertifikat in Form eines Open Badge. Diesen können Sie in Ihrer Lernumgebung downloaden und anschließend über soziale Medien einbinden und teilen. Mit Open Badges zeigen Sie online, über welche Kompetenzen Sie verfügen.

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Seminarbewertung zu „Umsatzsteuerrecht aktuell“

4,5 von 5
bei 687 Bewertungen
Seminarinhalte:
4,3
Verständlichkeit der Inhalte:
4,5
Praxisbezug:
4,3
Aktualität:
4,6
Teilnehmer­unterlagen:
4,5
Fachkompetenz:
4,8
Teilnehmer­orientierung:
4,6
Methodenvielfalt:
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